Европейская встроенная стоимость: Стандартизация и подходы к расчету
European embedded value
Европейская встроенная стоимость (EEV): стандартизация расчета для страховых компаний. Руководство CFO Forum по оценке долгосрочных контрактов и прибыли.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Европейская встроенная стоимость (EEV) – это попытка Форума финансовых директоров стандартизировать расчет встроенной стоимости. С этой целью Форум финансовых директоров опубликовал рекомендации относительно того, как должна рассчитываться встроенная стоимость. Расчет стоимости страховой компании при жизни сопряжен со значительной субъективностью. Страховые контракты являются долгосрочными, поэтому текущая стоимость компании зависит от того, как в конечном итоге будут исполнены эти контракты. Прибыль возникает, например, если страхователь остается в живых и вносит страховые взносы в течение многих лет. Убытки возможны, если застрахованный умирает вскоре после заключения договора. На прибыльность также влияет возможность и сроки досрочного прекращения действия полиса. Актуарий рассчитывает встроенную стоимость, основываясь на определенных предположениях о продолжительности жизни, удержании клиентов, инвестиционных условиях и так далее, тем самым оценивая текущую стоимость компании. Однако, если у каждого есть собственное мнение о том, как все сложится, можно ожидать широкий спектр несогласованных оценок стоимости компании. При таком разнообразии подходов очень сложно сравнивать расчеты EEV между разными компаниями. Форум финансовых директоров был создан для обсуждения общих вопросов, связанных с оценкой стоимости страховых компаний. EEV является результатом работы этого форума и обеспечивает большую согласованность в таких расчетах, делая их более полезными.
The European embedded value (EEV) is an effort by the CFO Forum to standardize the calculation of the embedded value. For this purpose the CFO Forum has released guidelines how embedded value should be calculated. There is a lot of subjectivity involved in calculating the value of a life insurer. Insurance contracts are long term contracts, so the value of the company now is dependent on how each of those contracts end up performing. Profit is made if the policyholder does not die, for example, and just contributes premiums over many years. Losses are possible for policies where the insured dies soon after signing the contract. And profitability is also affected by whether (and when) a policy might terminate early. An actuary calculates an embedded value by making certain assumptions about life expectancy, persistency, investment conditions, and so on thus making an estimate of what the company is worth now. But if each person has a different opinion on how things will turn out, you could expect a range of inconsistent estimates of the worth of the company. With this range of approaches, it is very difficult to compare EV calculations between companies. The CFO Forum was formed to consider general issues relevant to measuring the value of insurance companies. The EEV was the output of this forum, and allows greater consistency in the such calculations, making them more useful.
Типы
EEV может быть основан на "реальных данных" или "согласован с рынком". Первый подход использует наилучшие доступные оценки параметров, в то время как второй использует несколько ограниченный набор параметров, близких к наилучшим оценкам, но обеспечивающих результаты, соответствующие рыночным затратам на хеджирование. EEV, основанный на реальных данных, обычно использует ставку дисконтирования риска, состоящую из безрисковой ставки и маржи риска, отражающей средневзвешенную стоимость капитала и бета-коэффициент из модели CAPM. Использование экономических моделей на уровне компании явно демонстрирует подход "сверху вниз" к определению ставки дисконтирования риска. EEV, согласованный с рынком, использует подход "снизу вверх" для определения ставки дисконтирования риска, в результате чего получается значение, равное безрисковой ставке плюс явная надбавка за операционный и рыночный риски. Хотя изначально оба типа EEV использовались в равной степени, со временем компании, по-видимому, склоняются к подходу, согласованному с рынком.
EEV can be "real world" or "market consistent". The former takes the best estimate for parameters that are available, whereas the latter uses a slightly constrained set of parameters which are close to best estimate, but which produce results which match market related hedge costs. Real world EEV usually uses a risk discount rate made up of the risk free rate plus a risk margin which reflects the weighted average cost of capital and Beta from the CAPM model. Using company level economic models clearly reflects a top down approach to determining the risk discount rate. Market consistent EEV makes use of a bottom up approach for determining the risk discount rate, which produces a number which equals the risk free rate plus an explicit allowance for operational risk and market risk. Although initially there was an equal use of these two types of EEV, as time passes companies appear to be moving towards the market consistent approach.